PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 159 - VISITA DEL 02/04/2019
247,27
247,27
10/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE (11606610159) Aggiudicatari: IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE (11606610159)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 0334080000584 - 1ML GOMMA METRAGGIO -SCUOLA DML
175,32
175,32
04/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 186/P -TRASPORTO TORINO 03/04/2019
PAGAMENTO NETTO FE NR. 000064/PA -FORNITURA MATERIALE SPORTIVO
2.295,08
2.295,08
10/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 45/P - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ISTITUTO
6.010,98
6.010,98
03/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR S.R.L. (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR S.R.L. (02861080121)
PAGAMENTO F.E. N. 8719270266 DEL 29/08/2019 SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2019
26,10
26,10
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. -Area Log. Terr.Lombardia (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. -Area Log. Terr.Lombardia (01114601006)
FE NR. V3-15393 -CANCELLERIA
785,94
785,94
05/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
FE NR. 2019 4E 20502 -MATERIALE DIDATTICO
332,68
332,68
05/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
PAGAMENTO FE NR. 18 DD - VISITA DIDATTICA DEL 02/04/2019
PAGAMENTO F.E. N.000359/PA - TRENINO PSICOMOTORIO IN LEGNO DA ESTERNO E POSA IN OPERA
2.142,32
2.142,32
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO SU FE NR. 580/ME - INGRESSO MUSEO PRIMARIA CIMBRO
497,00
497,00
22/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 124/P -FATTORIA PASQUE' 25/03/2019
SALDO FATTURA N. E/22 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO TONER
161,04
161,04
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO FATTURA N. E/14 FORNITURA ACCESS POINT + ALIMENTATORE
440,00
440,00
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) Aggiudicatari: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121)
PAGAMENTO FE NR. 06/2019GFE -CREMONA 06/03/2019
753,40
753,40
29/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA (01434290191) Aggiudicatari: TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA (01434290191)
PAGAMENTO NETTO F.E.N. E/20 - POWER LINEZYXEL PLA - SCUOLA PRIMARIA DI CIMBRO
175,00
175,00
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) Aggiudicatari: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 121/P - SERVIZIO CREMONA DEL 13/03/2019
saldo fatturazione elettronica n. 83 del 03/09/2019 fornitura montaggio parete infanzia corgrno
8.052,00
8.052,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO, PAOLA &C (03350850123) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO, PAOLA &C (03350850123) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
SALDO FATTURA N.77/FE DEL 14/10/2019 - GDPR 2019-2020
549,00
549,00
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITAL SECURITY SRLS (10835430967) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SRLS (10835430967) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 2019E09739 -MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO
347,84
347,84
10/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 412/E DEL 31/08/2019 - FORNITURA
1.539,21
1.539,21
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 188/P - TRASPORTO GRANDATE 09/04/2019
PAGAMENTO NETTO FE NR. 157 - SERVIZIO SANT'ALESSIO DEL 04/04/2019
400,00
400,00
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE MARIA Bus srl (01684310228) Aggiudicatari: DE MARIA Bus srl (01684310228)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 00507 - PRIM. CIMBRO DEL 05/03/2019
364,50
364,50
22/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123) Aggiudicatari: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123)
SALDO FATTURA INCARICO GDPR
625,86
625,86
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH SRL (01569950932) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: SWISSTECH SRL (01569950932) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
FE NR. V3-15673 - FORNITURA SEDIE
1.365,23
1.365,23
05/08/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
FE NR. 19116/SP - LAVAGNA ARDESIA
558,00
558,00
05/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMAT SRL (10519990013) Aggiudicatari: FIMAT SRL (10519990013)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. E/1 - PC POINT - MATERIALE INFORMATICO
195,00
195,00
19/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) Aggiudicatari: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121)
PAGAMENTO FE NR. 29 E/G - INGRESSO MUSEO EGIZIO
616,50
616,50
19/02/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
PAGAMENTO NETTO FE NR. V3-13186 - FORNITURA ARMADI
736,07
736,07
25/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 00834 -SERVIZIO DEL 02/04/2019 CORGENO
148,50
148,50
23/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123) Aggiudicatari: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123)
PAGAMENTO F.E. NR. FATTPA 5_19 -FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENTE AMMINNISTRATIVO
500,00
500,00
04/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
FE NR. V3-14744 - MONTAGGIO E POSA
600,00
600,00
05/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
PAGAMENTO SU FE NR. 218/PI -INGRESSO DEL 14/03/2019
407,00
407,00
22/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E TEC."LEONARDO da VINCI" (80068370156) Aggiudicatari: MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E TEC."LEONARDO da VINCI" (80068370156)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 287/FE - FORNITURA ELETTRODOMESTICI
233,71
233,71
05/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969)
FE NR. EFAT/2019/1158 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
340,00
340,00
05/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 355/FE -ARMADI PORTA SCOPE E CARRELLO
486,50
486,50
25/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 000102/PA - FASCICOLI PERSONALE ALUNNI
130,00
130,00
14/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA Srl (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA Srl (00187700125)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 4/PA - MATERIALE DI CANCELLERIA
70,70
70,70
06/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023) Aggiudicatari: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 00560 - SERVIZIO CORGENO DEL 12/03/2019
148,50
148,50
03/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123) Aggiudicatari: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123)
PAGAMENTO FE NR. 4 - SERVIZIO 04/04/2019 DE AMICIS
450,00
450,00
14/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA (96006030181) Aggiudicatari: SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA (96006030181)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 364 FORNITURA MATERIALE PER GIARDINAGGIO
190,40
190,40
21/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAUDI S.R.L. (01631900121) Aggiudicatari: LAUDI S.R.L. (01631900121)
PAGAMENTO F. E. N. E/16 DEL 24/07/2019 - LICENZE KASPERSKAY
379,50
379,50
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) Aggiudicatari: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121)
PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E/16 PC POINT LICENZE KASPERSKAY
83,49
83,49
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO F.E. N. 489/PA DEL 21/10/2019 - NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI
721,02
721,02
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. srl (02106510122) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: C.I.P.E. srl (02106510122) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 00832 - SERVIZIO DEL 02/04/2019 PRIM. CIMBRO
351,00
351,00
23/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123) Aggiudicatari: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123)
PAGAMENTO NETTO F.E. N. 130/V2 - DIARI ALUNNI A.S. 2019-2020
2.510,76
2.510,76
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S&G PARTNERS srl (03155660966) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: S&G PARTNERS srl (03155660966) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 46/PA - SERVIZIO DEL 24/05/2019
461,10
461,10
05/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEOLANDIA VIAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO (03614470163) Aggiudicatari: LEOLANDIA VIAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO (03614470163)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 27 - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
803,28
803,28
05/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVANGELISTA SARA (VNGSRA78P43B300I) Aggiudicatari: EVANGELISTA SARA (VNGSRA78P43B300I)
FE NR. 2136 - EASY COVER
37,56
37,56
05/08/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIREXGomma DI BOSO REMO (00639840123) Aggiudicatari: VIREXGomma DI BOSO REMO (00639840123)
PAGAMENTO FE NR. FATTPA 8_19 - INSTALLAZIONE AXIOS SU 3 CLIENTI
208,00
208,00
04/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. E/7 -ASSISTENZA TECNICA
5.955,00
5.955,00
23/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121) Aggiudicatari: PC POINT DI CORTINOVIS PAOLO (03570400121)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 2019/1/128PA -MATERIALE IGIENICO SANITARIO
373,47
373,47
06/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERMASH GROUP SRL (03345150167) Aggiudicatari: DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
PAGAMENTO ANTICIPATO VISITA DIDATTICA AOSTA DEL 07/05/2019
1.496,00
1.496,00
19/04/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS Viaggi Srl (08555860157) Aggiudicatari: ODOS Viaggi Srl (08555860157)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 20194E10178 -CONTENITORE VUOTO
217,78
217,78
23/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA (00150470342)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 11PA -FACILE CONSUMO PRIMARIA CIMBRO
789,30
789,30
08/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023) Aggiudicatari: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023)
PAGAMENTO FE NR. 11DD - VISITA GUIDATA IN AZIENDA DEL 25/03/2019
PAGAMENTO F.E. N. 80/PA DEL 28/11/2019 - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA
343,78
343,78
05/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120) Aggiudicatari: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (82014720120)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 6/PA TECNOLIBRO MATERIALE DI CANCELLERIA
753,25
753,25
06/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023) Aggiudicatari: TECNOLIBRO s.r.l. (02144890023)
PAGAMENTO FE NR. FATTPA 3_19 -CONSULENZA MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID
250,00
250,00
04/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
PAGAMENTO NETTO SU FE NR. 00352 - SERVIZIO DEL 27/02/2019 VERGIATE/MAGENTA
207,00
207,00
11/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123) Aggiudicatari: AIR PULLMAN Noleggi Srl (01737910123)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 19PAS0006140 - REGISTRAZIONE SITO . EDU
9,99
9,99
05/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
PAGAMENTO NETTO FE NR. 48/P -SERVIZIOTORINO DEL 14/02/2019 PRIMARIA DE AMICIS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO NAZ. DEL CINEMA - FOND. M.A. PROLO (06407440012) Aggiudicatari: MUSEO NAZ. DEL CINEMA - FOND. M.A. PROLO (06407440012)
PAGAMENTO F.E. N. 8719324658 SPESE POSTALI SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2019
8,11
8,11
04/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. -Area Log. Terr.Lombardia (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. -Area Log. Terr.Lombardia (01114601006)
Totali
Numero Lotti: 96
95.095,14
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